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关于中共西双版纳州委老干部局2018年部门预算编制的说明
 
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第一部分    中共西双版纳州委老干部局概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况

(五)三公经费情况

第三部分    2018年部门预算表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发[2016]214号)和《西双版纳州财政局关于州委老干部局2018年部门预算的通知》(西财预发[2018]45号)的相关要求,现将中共西双版纳州委老干部局2018年部门预算公开如下:

 

第一部分   中共西双版纳州委老干部局概况

一、基本职能及主要工作

中共西双版纳州委老干部局职能是主管全州离休和副处级以上退休干部(以下简称老干部)的州委组织部管理的职能部门,承担州委老干部工作领导小组办公室日常工作。主要工作职责是贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府,以及州委州政府关于老干部工作的方针、政策和指示;负责全州老干部工作的宏观管理,指导、协调、检查和督促全州各级老干部工作部门贯彻执行和落实老干部工作的各项方针、政策。结合本州实际制定或参与制定老干部工作的具体政策和办法;抓好老干部党支部建设、加强老干部思想政治工作;组织和引导老干部发挥作用;抓好老干部政治、生活待遇和安置工作的落实;负责处理老干部来信、来访,指导全州老干部的信访工作;做好老干部的参观、接待和服务工作。抓好老干部工作部门的自身建设,对全州老干部的丧事和善后工作进行政策指导,帮助解决老干部的实际困难;负责完成州委、州委组织部交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

中共西双版纳州委老干部局内设办公室和待遇科2个机构,下设西双版纳州老干部活动中心西双版纳州干部休养所两个正科级参公管理单位。此外,还设有州委老干部局党总支、工会、妇委会等组织。

三、重点工作概述

全州老干部工作在州委、州政府和省委老干部局的正确领导下,按照全面做好离退休干部工作的总要求,认真贯彻落实全省老干部工作会议精神,紧紧抓住落实老干部政治、生活待遇这两条主线,切实从政治上尊重、思想上关心、生活上照顾老干部,协调有关部门举办老干部读书班、知识讲座,抓好老干部的政治理论学。检查、指导和督办老干部生活待遇的落实,指导和协调老干部的医疗保健、健康体检、丧事、节日慰问和副处级以上老干部就近就便考察社会经济发展情况的活动计划、组织工作。做好易地安置老干部的有关实施工作。做好全州老干部工作目标管理的计划、检查、督办、考评工作,完善全州老干部信息库的建设、管理、做好信息收集、整理上报等工作。随着社会形势的发展变化以及老干部整体进入双高期的实际,针对家庭困难的离退休干部及遗属,认真抓好老干部活动中心工作,加强阵地建设;充分发挥活动中心资源,办好老年大学;抓好州干休所服务管理工作,落实好住所老干部各项待遇。指导州老年诗词书画协会、州老年艺术团工作,切实发挥各协会自我管理、自我服务的功能。

 

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

中共西双版纳州委老干部局编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共3,分别是中共西双版纳州委老干部局西双版纳州老干部活动中心西双版纳州干部休养所。其中:财政全供给单位3个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位2个;非参公管理事业单位0个。在职人员编制31人,其中:行政编制 9人,后勤服务编制1人,事业编制21人。在职实有28人,其中:财政全供养28人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员22人,其中: 离休0人,退休22人。车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018中共西双版纳州委老干部局财务总收入469.5507万元,其中:财政拨款收入469.5507万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018中共西双版纳州委老干部局财政拨款收入469.5507万元,其中:本年收入469.5507万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款469.5507万元(本级财力469.5507万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出469.5507万元,其中:基本支出469.5507万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能科目分类,支出分别列工资福利支出413.1173万元商品和服务支出56.4334万元对个人和家庭补助支出0万元、资本性支出0万元,主要反映我单位2018年人员和机构经费支出。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出469.5507万元。财政拨款安排支出469.5507万元,其中:基本支出469.5507万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2018年财政拨款安排支出469.5507万元,按功能科目分2080501归口管理的行政单位离退休1.32万元,主要用于我单位2018年离退休人员经费支出2080503离退休人员管理机构468.2307万元,主要用于我单位2018年人员和机构经费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2018年财政拨款安排支出469.5507万元,其中:基本支出469.5507万元,项目支出0万元。按经济科目分为工资福利支出413.1173万元,商品和服务支出56.4334万元。

(三)一般公共预算支出

中共西双版纳州委老干部局2018年一般公共预算当年拨款469.5507万元,比2017年预算数减少112.335万元,下降19.31%。主要原因是:2018年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

12080501归口管理的行政单位离退休,2018年预算数为1.32万元,比2017年预算数增加0.68万元,增长106.25%主要原因是调整公用经费标准,退休人员增加2人,相应经费增加。

22080503离退休人员管理机构,2018年预算数为468.2307万元,比2017年预算数增加6.985万元,增长1.51%。主要原因是:调整规范工资标准及调整津补贴

(四)政府性基金预算

    我单位无政府性基金预算,金额为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位无社会保险基金预算,金额为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位无国有资本经营预算,金额为0万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,中共西双版纳州委老干部局2018年政府采购预算1.27万元,比2017年减少1.65万元,下降56.51%,减少的主要原因是设备已基本配备,采购需求减少,办公家具单位需求成本下降。具体预算情况如下:其他办公经费支出:打印机10.27万元,办公家具20.2万元,计算机20.8万元。

    七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2018年用于保障中共西双版纳州委老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出413.1173万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.98%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)56.4334万元占基本支出的12.02%。工资福利支出比上年增加88.6287万元,增加27.31%,增加原因:职务变动,调整工资基数;商品和服务支出比上年减少2.5542万元,减少4.33%原因主要是在职人员退休2人,公用经费相应减少。

(二)项目支出情况

2018年用于保障中共西双版纳州委老干部局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。上年减少204.2056万元,减少100%,减原因主要是2018年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费支出情况

中共西双版纳州委老干部局2018年机关运行经费是55.1134万元,比上年减少1.6437万元,下降2.9%,减少的主要原因是:人员减少,相应运行经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

(四)预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目13个,涉及一般公共预算拨款200万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

(五)三公经费情况

中共西双版纳州委老干部局2018三公经费财政拨款预算安排18万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费11万元,公务接待费7万元。

具体情况如下:

    一、因公出国(境)费用

2018中共西双版纳州委老干部局根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,2017年持平,我单位无出国(境)费预算。      

二、公务用车购置及运行费

    2018中共西双版纳州委老干部局安排公务用车购置及运行费11万元,其中:购置费0万元,2017持平我单位无公务用车购置预算,运行费11万元,2017持平,公车改革后州老干部局保留老干部用车4辆,主要用于老干部局每年组织副处级以上的老干部就近就便参观学习、厅级老领导外出参观考察及开展老干部工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。原因主要是公务用车保留数量不变,工作内容增加,为在厉行节约的同时保证常态工作正常运转,公务用车运行维护费预算安排与上年持平。

    三、公务接待费

2018年中共西双版纳州委老干部局安排公务接待费预算7万元,与2017年持平,主要用于开展日常工作按规定开支的各类公务接待支出。原因主要是工作内容增加,地区间来往交流合作增多,为在厉行节约的同时保证常态工作正常运转,公务接待费预算安排与上年持平。

 

第三部分   2018年部门预算表

附表:

16-1  部门财务收支总体情况表

26-2  部门收入总体情况表

36-3  部门支出总体情况表

46-4  部门财政拨款收支总体情况表

56-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

66-6  部门基本支出情况表

76-7  部门政府性基金预算支出情况表

86-8  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

96-9  部门一般公共预算三公经费支出情况表

106-10 省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

116-11 省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

126-12  省对下转移支付绩效目标表

136-13  部门政府采购情况表

146-14  部门项目支出预算表

156-15  部门财政拨款基本支出情况表

166-16  部门基本支出政府购买服务预算表

176-17  部门项目支出政府购买服务预算表

186-18  部门单位基本信息表一

196-19  部门单位基本信息表二

206-20  部门单位基本信息表三

 

中共西双版纳州委老干部局公开表.xls

 

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